根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2023年11月8日至2024年1月19日，區(qū)委第二巡察組（以下簡稱“巡察組”）對(duì)中共深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司黨支部（以下簡稱“產(chǎn)服公司黨支部”）開展了二屆區(qū)委第六輪巡察。2024年2月22日巡察組向產(chǎn)服公司黨支部反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委（黨組）履行巡察整改主體責(zé)任情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任

產(chǎn)服公司黨支部堅(jiān)持把巡察整改作為一項(xiàng)政治任務(wù)和頭等大事來抓，在強(qiáng)化整改落實(shí)上動(dòng)真格、見真章、求實(shí)效，不折不扣把各項(xiàng)整改任務(wù)落到實(shí)處。及時(shí)成立了由黨支部書記、董事長黃剛勇?lián)谓M長，監(jiān)事會(huì)主席黃史普、財(cái)務(wù)總監(jiān)柯莉莉、副總經(jīng)理盧棟熇、副總經(jīng)理汪道圣、支部委員汪佐龍擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為組員的巡察整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)置在辦公室（黨辦）。嚴(yán)格對(duì)照巡察組巡察反饋的意見和提出的建議，先后召開了巡察整改工作動(dòng)員部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)7次，扎實(shí)有效地保障巡察整改工作有序推進(jìn)。

（二）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，明確整改措施

產(chǎn)服公司黨支部根據(jù)巡察反饋意見，黨支部書記黃剛勇堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，結(jié)合班子具體分工和部門職責(zé)，牽頭制定《關(guān)于區(qū)委第二巡察組巡察產(chǎn)服公司黨支部整改工作問題反饋意見整改工作方案》，細(xì)化問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確需整改事項(xiàng)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時(shí)限。按照“分門別類、全面推進(jìn)”的整改工作思路，對(duì)有條件立即整改的，即知即改，務(wù)求改出結(jié)果，改出成效；對(duì)情況比較復(fù)雜的，明確整改時(shí)限，認(rèn)真分析研究，有序推進(jìn)整改，確保條條整改、件件落實(shí)。

（三）注重建章立制，確保整改實(shí)效

堅(jiān)持“當(dāng)下改”“系統(tǒng)改”“長久改”相結(jié)合，把建立和完善規(guī)章制度作為構(gòu)建長效機(jī)制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)照巡察反饋問題擴(kuò)大查找面，舉一反三，認(rèn)真排查各領(lǐng)域、各層面、各環(huán)節(jié)類似問題，深刻剖析原因，研究制定科學(xué)、管用、長效的工作機(jī)制，積極完善制度體系，全面強(qiáng)化制度執(zhí)行，從根本上堵塞漏洞、解決問題。先后制定完善、印發(fā)實(shí)施《深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司合規(guī)管理辦法》《深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司采購管理辦法》等20余項(xiàng)制度，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作更加規(guī)范、更加高效。

二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況

（一）關(guān)于貫徹落實(shí)黨中央各項(xiàng)決策部署方面

1.針對(duì)“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署方面”問題

一是組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企重要論述6次，發(fā)放黨的二十大報(bào)告輔導(dǎo)讀本、中國共產(chǎn)黨章程等書籍共計(jì)112冊(cè)。開展“每月一論”等研討會(huì)、座談會(huì)落實(shí)舉措，充分調(diào)動(dòng)員工學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性。以理論學(xué)習(xí)引領(lǐng)提升格局和視野，為打造世界一流科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)等重大問題提供了理論支撐。二是以黨員大會(huì)、部門會(huì)議等形式，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》，提升全體員工對(duì)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度的理解，并構(gòu)建制度合法合規(guī)審查流程，新修訂制定的28項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的設(shè)計(jì)和把控，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部規(guī)章制度體系建設(shè)。三是加強(qiáng)對(duì)《關(guān)于深化坪山區(qū)國有企業(yè)機(jī)制改革的實(shí)施方案》學(xué)習(xí)研究及組織實(shí)施，全面加強(qiáng)國有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，堅(jiān)定不移深化改革、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

2.針對(duì)“黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理方面”問題

一是按照巡察反饋意見，公司對(duì)章程進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了黨組織的功能定位，以及與各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，持續(xù)推進(jìn)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一，推動(dòng)國企改革深化提升行動(dòng)在公司走深走實(shí)。二是修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》《支委會(huì)議事規(guī)則》《領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議議事規(guī)則》，完善治理主體決策制度體系，加強(qiáng)各治理主體議事規(guī)則銜接，進(jìn)一步厘清各決策主體職能分工，明晰各治理主體權(quán)責(zé)邊界，明確區(qū)分各治理主體職責(zé)，進(jìn)一步提高決策效率，確保各項(xiàng)決策和執(zhí)行更加高效和有序。三是修訂《“三重一大”決策制度實(shí)施管理辦法》，查缺補(bǔ)漏完善了“三重一大”議事清單，如查缺補(bǔ)漏梳理了其他該納入未納入的條目補(bǔ)充了“精神文明建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作”“重大工程建設(shè)”等方面重要內(nèi)容，同時(shí)，明確區(qū)分了前置研究和決策事項(xiàng)，進(jìn)一步提高決策程序的規(guī)范性。通過事前研究，發(fā)現(xiàn)并規(guī)避多項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保了決策的高效和規(guī)范。四是開展制度自查自糾，對(duì)規(guī)章制度有效期情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理，對(duì)即將過期的制度文件，及時(shí)提醒啟動(dòng)修訂工作，公司已針對(duì)過期制度進(jìn)行修訂印發(fā)，完善了公司的制度體系，提高了公司合規(guī)管理水平。

3.針對(duì)“公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益方面”問題

一是進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)部門的職責(zé)和績效考核標(biāo)準(zhǔn)，提高了運(yùn)營效率和管理透明度；建立了定期召開經(jīng)營形勢分析會(huì)議的機(jī)制，每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)進(jìn)展進(jìn)行深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，形成報(bào)告和改進(jìn)措施，落實(shí)到具體部門和個(gè)人。二是加強(qiáng)租賃管理工作，強(qiáng)化穩(wěn)定保持園區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)續(xù)租，提升新增入園企業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)占比，主動(dòng)拓展企業(yè)資源，儲(chǔ)備意向客戶。三是強(qiáng)化園區(qū)運(yùn)營。2024年累計(jì)為企業(yè)提供財(cái)稅法務(wù)、人才服務(wù)、補(bǔ)貼及資質(zhì)申報(bào)等企業(yè)非核心業(yè)務(wù)外包服務(wù)390余次，政策服務(wù)申報(bào)指導(dǎo)服務(wù)累計(jì)45次；累計(jì)為企業(yè)對(duì)接投融資服務(wù)（含金融）30余次，其中科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目輔導(dǎo)2次，金融服務(wù)26次。四是優(yōu)化存量入園企業(yè)。以續(xù)租工作為契機(jī)，穩(wěn)住園區(qū)已有優(yōu)質(zhì)企業(yè)。2024年創(chuàng)新廣場到期合同共計(jì)64份，已完成51份合同簽訂，包括中信銀行、寧波銀行、中建科技、晶蛋生物、晟峰光電等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。園區(qū)入駐率穩(wěn)定在90%左右，園區(qū)入駐企業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)相關(guān)聚集度約55%，國高企業(yè)增加13家，新增小巨人3家和新增專精特新企業(yè)5家。五是提升新入園企業(yè)質(zhì)量。2024年新引入時(shí)代騏驥、中汽研科技、銳視智芯科技、云潼微電子、正通循環(huán)科技等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。創(chuàng)新廣場和新宙邦已儲(chǔ)備16家優(yōu)質(zhì)客戶，合計(jì)意向面積約6000平方米。六是加大招商宣傳推介。主動(dòng)參加智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研討會(huì)（華南）推介、第十二屆中國電子信息博覽會(huì)，在超過6家市級(jí)媒體（如南方都市報(bào)、深圳商報(bào)等）對(duì)園區(qū)參展進(jìn)行宣傳，更好地吸引優(yōu)質(zhì)客戶。

4.針對(duì)“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任落實(shí)方面”問題

一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌發(fā)展和安全、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要論述4次，建立持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)測，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、跟蹤、處置常態(tài)化工作機(jī)制，切實(shí)提升了公司重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控工作能力。二是認(rèn)真剖析原因，并通過針對(duì)性手段克服阻礙因素，加快推進(jìn)工程建設(shè)，已于2024年6月份完成項(xiàng)目建設(shè)竣工的目標(biāo)，工程進(jìn)度已達(dá)預(yù)期。已啟動(dòng)《建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理制度》的修訂工作，在項(xiàng)目管理過程中避免發(fā)生類似行政處罰風(fēng)險(xiǎn)，并時(shí)刻關(guān)注加強(qiáng)項(xiàng)目管理中有關(guān)重大節(jié)點(diǎn)的把控工作。三是修訂《資金管理制度》，在資金管理原則上明確“安全性原則”，遵循“資金安全第一”的原則，并確定“計(jì)劃性原則”即資金管理工作以資金預(yù)算為依據(jù)，統(tǒng)籌資金管理，提高資金使用效率。財(cái)務(wù)部應(yīng)做好資金的調(diào)度和管理工作，對(duì)已批準(zhǔn)的資金預(yù)算及收支業(yè)務(wù)事項(xiàng)，應(yīng)保證資金來源。四是足額補(bǔ)繳了印花稅并建立了合同統(tǒng)計(jì)匯報(bào)機(jī)制，定期完成稅務(wù)申報(bào)和稅金繳納。通過檢查《財(cái)務(wù)管理制度》，原制度中已經(jīng)包含稅務(wù)管理相關(guān)的要求，加強(qiáng)了制度內(nèi)容的日常學(xué)習(xí)以及執(zhí)行的對(duì)照檢查。五是明確信訪工作責(zé)任分工，確保有人抓，有人管，有效縮短信訪件平均處理時(shí)間。在新建園區(qū)建立信訪工作室做到有訪必接、接之必辦有效減少了信訪數(shù)量，黨支部書記黃剛勇同志多次帶隊(duì)赴項(xiàng)目園區(qū)調(diào)解信訪問題。六是制定印發(fā)《保密管理制度》，形成保密管理、自查工作機(jī)制，補(bǔ)齊公司內(nèi)控制度建設(shè)短板。完善保密設(shè)備配置，加強(qiáng)保密工作的軟硬件支撐。七是通過整改，制定《產(chǎn)服公司支部委員會(huì)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》和年度意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃，定期進(jìn)行自查，公司經(jīng)營過程中未發(fā)生意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)問題。通過意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)整改推動(dòng)了意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的落實(shí)，解決了學(xué)習(xí)次數(shù)不達(dá)標(biāo)、陣地管理短板、工作機(jī)制不健全等問題。通過完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)、強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升了干部群眾對(duì)意識(shí)形態(tài)工作能力，確保公司意識(shí)形態(tài)安全。

 （二）關(guān)于貫徹全面從嚴(yán)治黨、在廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患方面

1.針對(duì)“落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面”問題

一是通過組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等黨規(guī)黨紀(jì)文件，深入解讀文件內(nèi)容，強(qiáng)化了黨員對(duì)紀(jì)律規(guī)定的認(rèn)識(shí)。將學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)黨紀(jì)和相關(guān)文件納入支部年度學(xué)習(xí)計(jì)劃中，系統(tǒng)完善公司理論學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是制定全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單和年度任務(wù)安排，明確領(lǐng)導(dǎo)班子在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的具體責(zé)任和任務(wù)，確保責(zé)任落實(shí)到位，已完成2024年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，定期總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，推動(dòng)黨風(fēng)廉政工作深入開展。三是通過領(lǐng)導(dǎo)班子簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，壓實(shí)“一崗雙責(zé)”，公司在管黨治黨工作中的專業(yè)水平和能力進(jìn)一步提升，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)和理解得到加強(qiáng)。

2.針對(duì)“紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任發(fā)揮方面”問題

公司加快推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)，分別在2024年3月、8月修訂《合規(guī)管理辦法》，加入“聯(lián)席會(huì)議機(jī)制”及設(shè)立合規(guī)委員會(huì)相關(guān)內(nèi)容，創(chuàng)新制定《合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則》《合規(guī)管理體系工作手冊(cè)》等合規(guī)文件，建立健全各類監(jiān)督力量整合、貫通融合的機(jī)制，不斷完善公司的合規(guī)管理體系。此外，公司已順利通過GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021合規(guī)管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)雙認(rèn)證，成功獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的合規(guī)管理體系認(rèn)證證書。

3.針對(duì)“重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方面”問題

一是修訂公司采購管理有關(guān)規(guī)定，印發(fā)《采購管理辦法》，2018年8月24日印發(fā)的《采購管理制度（試行）》自該辦法印發(fā)之日起予以廢止。針對(duì)小型工程項(xiàng)目審核不認(rèn)真問題，已對(duì)每個(gè)項(xiàng)目審核不嚴(yán)人員進(jìn)行教育批評(píng)，對(duì)現(xiàn)任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，對(duì)現(xiàn)存小型工程項(xiàng)目進(jìn)行重新梳理審核，避免出現(xiàn)相關(guān)共性問題。二是修訂《建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理過程中的可研報(bào)告、項(xiàng)目方案、實(shí)施流程、竣工驗(yàn)收等方面的管理，提高建設(shè)項(xiàng)目工程管理水平，確保建設(shè)項(xiàng)目按期投入使用。三是對(duì)創(chuàng)新廣場現(xiàn)有充電樁的使用情況進(jìn)行調(diào)研，以了解用戶的實(shí)際需求和使用問題。制定了多種停車優(yōu)惠政策，給商戶臨停車輛更多優(yōu)惠，吸引用戶群體，擴(kuò)大用戶使用需求，逐步增加開通運(yùn)營的充電樁數(shù)量，提高資產(chǎn)使用效率，以滿足用戶需求，發(fā)揮資金效益。目前已新增21臺(tái)充電樁投入運(yùn)營使用，減少閑置數(shù)量，后續(xù)根據(jù)使用情況動(dòng)態(tài)調(diào)整設(shè)備數(shù)量。四是在對(duì)外投資決策時(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)相關(guān)規(guī)定做好充分的調(diào)研工作，對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行反復(fù)調(diào)研、測算和校正，加強(qiáng)投資項(xiàng)目前期研究，提高投資決策科學(xué)性，不斷健全完善內(nèi)控制度，為投資決策提供依據(jù)。五是增強(qiáng)資金管理人員的責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真開展資金流動(dòng)審批流程的合規(guī)性審查，促進(jìn)大額資金的流動(dòng)更透明、合規(guī)；成功糾正了過去折舊少計(jì)提的問題，財(cái)報(bào)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性得到提升，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。此外，員工對(duì)固定資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)核算的重視程度明顯增強(qiáng)。六是嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)用車管理辦法》，定期開展臺(tái)賬檢查、公車費(fèi)用公示等工作，開展公車使用培訓(xùn)工作，明確臺(tái)賬填寫標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推動(dòng)公車使用細(xì)致管理。

（三）關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)、班子建設(shè)和人才隊(duì)伍方面

    1.針對(duì)“班子建設(shè)方面”問題

一是強(qiáng)化公司民主集中制，認(rèn)真執(zhí)行黨支部議事規(guī)定，目前公司已形成“會(huì)前充分醞釀、會(huì)議集體決策、會(huì)后認(rèn)真執(zhí)行”的良性運(yùn)行機(jī)制，班子決策能力和議事水平得到較大提升。二是領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)從貫徹全面從嚴(yán)治黨不夠有力、巡視巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不到位等方面開展深刻自我批評(píng)，共撰寫對(duì)照檢查材料5篇，開展談心談話20余人次。進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，提升黨內(nèi)生活質(zhì)量。

2.針對(duì)“選人用人和干部隊(duì)伍建設(shè)方面”問題

一是專業(yè)人才培養(yǎng)上，內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃已制定且部分培訓(xùn)已完成開展，員工在不同專業(yè)領(lǐng)域的能力有所提升，同時(shí)積極組織員工參加外部培訓(xùn)，員工的知識(shí)與能力逐步向公司戰(zhàn)略發(fā)展需求靠攏。二是在選人用人方面，按照規(guī)定開展動(dòng)議、民主推薦等工作，人事人員學(xué)習(xí)條例并整理資料。三是在子公司職位人選方面，梳理名冊(cè)、理順報(bào)批機(jī)制且得到批復(fù)并逐步調(diào)整人員，有效彌補(bǔ)了選人用人程序缺失、未履行事前審批等問題。四是制定會(huì)議記錄模板，并對(duì)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求嚴(yán)格落實(shí)回避制度，對(duì)涉及委員的議題進(jìn)行回避制度提醒并在會(huì)議紀(jì)要中標(biāo)注清楚。通過自查黨支部書記均發(fā)表意見，并進(jìn)行“末位表態(tài)”，確保了透明公開，便于監(jiān)督和核查。六是在薪酬方面，梳理人員名單，修訂薪酬制度建立增長機(jī)制，按方案調(diào)整部分人員薪酬。制度銜接上，相關(guān)考核辦法已完成修訂，已報(bào)上級(jí)監(jiān)管單位備案并印發(fā)。在員工監(jiān)管上，加強(qiáng)費(fèi)用審核，召開廉政部署會(huì)議、報(bào)銷制度培訓(xùn)等，提升監(jiān)督管理水平。

3.針對(duì)“基層黨組織建設(shè)方面”問題

一是將黨的領(lǐng)導(dǎo)作為公司及設(shè)立的二級(jí)子公司章程重要內(nèi)容，如新設(shè)立的深圳市灣區(qū)智聯(lián)技術(shù)服務(wù)有限公司章程中明確，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，在公司設(shè)立黨組織和紀(jì)律組織，開展黨的活動(dòng)。黨組織是公司法人治理結(jié)構(gòu)的有機(jī)組成部分，在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，圍繞把方向、管大局、保落實(shí)開展工作。二是組織對(duì)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。開展自查自糾，對(duì)前期組織生活材料進(jìn)行審查，進(jìn)一步完善了黨建材料歸檔。堅(jiān)持開展“每月一論”、民主生活會(huì)、主題黨日、讀書班、公眾號(hào)專欄、專題學(xué)習(xí)、討論會(huì)等活動(dòng)，豐富了黨員學(xué)習(xí)形式。三是建立完善的黨員發(fā)展工作流程，定期對(duì)黨員發(fā)展工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，加強(qiáng)黨員發(fā)展公眾工作的規(guī)范性和有效性。

（四）關(guān)于巡視巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面

 一是公司治理制度體系的完善和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。通過修訂《采購管理辦法》并實(shí)施，解決了過期制度未更新的問題，提高了采購流程的規(guī)范性和透明度。同時(shí)，公司建立了采購合規(guī)專項(xiàng)制度，對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效識(shí)別與防范，增強(qiáng)了公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，達(dá)到了以巡促建作用。二是修訂和完善業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理制度，明確規(guī)定所有業(yè)務(wù)招待支出必須附上詳細(xì)的消費(fèi)明細(xì)；強(qiáng)化了內(nèi)部審核流程；建立了定期檢查和通報(bào)機(jī)制。通過這些措施，公司的業(yè)務(wù)招待支出管理得到了顯著提升，費(fèi)用報(bào)銷更加透明、合規(guī)。未出現(xiàn)違規(guī)問題，公司的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制水平得到提升。三是原23個(gè)未整改到位的審計(jì)問題，現(xiàn)16個(gè)已完成整改，同時(shí)按要求定期向區(qū)財(cái)政（國資）局、區(qū)審計(jì)局等單位報(bào)送整改情況。加大審計(jì)整改的督促力度，審計(jì)結(jié)果及整改情況已被納入考核、任免、獎(jiǎng)懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。

三、下一步工作打算

（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng)，毫不松懈確保完成整改任務(wù)

在前一階段整改工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，聚焦全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)履行黨支部書記“第一責(zé)任人”責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)分管責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，層層傳導(dǎo)工作壓力。堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，緊抓不放，對(duì)已完成的整改任務(wù)適時(shí)組織“回頭看”，再督查、再鞏固、再提升；對(duì)需要逐步解決、長期堅(jiān)持的，加強(qiáng)督查評(píng)估和跟蹤問效，全力做好巡察“后半篇文章”。

（二）完善長效機(jī)制，持之以恒杜絕問題反彈回潮

聚焦“關(guān)鍵問題”和“疑難雜癥”，從個(gè)別問題發(fā)現(xiàn)共性問題，深入研判，找準(zhǔn)根源，注重預(yù)防，舉一反三，防微杜漸。從完善體制機(jī)制、健全制度體系、創(chuàng)新管理方式、夯實(shí)基礎(chǔ)工作等方面，全面加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)，補(bǔ)齊制度缺失，堵塞制度漏洞。用制度管人管事制度化、常態(tài)化，嚴(yán)格執(zhí)行、嚴(yán)密監(jiān)督，杜絕同類問題再次發(fā)生、反彈回潮。

（三）強(qiáng)化成果應(yīng)用，助推公司高質(zhì)量發(fā)展

把巡察反饋問題整改作為改進(jìn)和推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)，切實(shí)轉(zhuǎn)化好、運(yùn)用好、拓展好巡察整改工作成果。努力將整改的過程變?yōu)榻鉀Q問題的過程，變?yōu)榧訌?qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的過程，變?yōu)橥晟企w制機(jī)制和提高機(jī)構(gòu)運(yùn)行規(guī)范化的過程，從源頭上抓緊抓實(shí)全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。公開期限：2024年12月27日至2025年1月27日。

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有限公司支部委員會(huì)     

2024年12月27日